| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.00 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 734,49 |
| 2739.91 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,86 | 18.795,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 19.530,24 | ||
| 22/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3807; 001/3813; 001/3818; 001/3819; 001/3825; 001/3826; 001/3828; 001/3840; 001/3841; 001/3843; 001/3847; 001/3849; 001/3856; 001/3857; 001/3858; 001/3859; 001/3860; 001/3861; 001/3803; 001/3809; 001/3829; REF. EMPENHO 4699/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 19.530,24 | ||
| TOTAL | 19.530,24 | 19.530,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.530,24 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/05/2026 | 46,87 | 4645/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 46,87 |
