| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT REPARO LACRE AZUL Finalidade: MATERIAL PARA TACOGRAFO DO VEICULO JAH2F37. | 4,60 | 18,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | KIT REPARO LACRE AZUL Finalidade: MATERIAL PARA TACOGRAFO DO VEICULO JAH2F37. | 18,40 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1923; REF. EMPENHO 4713/2026 6777 - DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 18,40 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2026 DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 6777 | 18,40 | ||
| TOTAL | 18,40 | 18,40 | 18,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
