| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO ANTONIO SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 22/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GARAGEM NA VIAGEM ATÉ AERO PORTO DE CHAPECÓ SC. VEÍCULO CORROLA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GARAGEM NA VIAGEM ATÉ AERO PORTO DE CHAPECÓ SC. VEÍCULO CORROLA | 80,00 | ||
| 22/05/2026 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM GARAGEM NA VIAGEM ATÉ AERO PORTO DE CHAPECÓ SC. VEÍCULO CORROLA | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
