| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- RESISTENCIA CX EVAP MERCED Finalidade: Peças para conserto ar cond. MB placa:IZA-2E84 | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PEÇAS DIVERSAS- RESISTENCIA CX EVAP MERCED Finalidade: Peças para conserto ar cond. MB placa:IZA-2E84 | 140,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 000/5909; REF. EMPENHO 4733/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
