| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Conjunto turbo compressores para veiculo IZI1H79. | 9.827,00 | 9.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: Conjunto turbo compressores para veiculo IZI1H79. | 9.827,00 | ||
| 25/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66932239; REF. EMPENHO 4742/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 9.827,00 | ||
| TOTAL | 9.827,00 | 9.827,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.827,00 | |||
