| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INFRAÇÃO DE TRANSITO Finalidade: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR PENDÊNCIA DE LICENÇA DE TURISMO. | 2.592,78 | 2.592,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | INFRAÇÃO DE TRANSITO Finalidade: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR PENDÊNCIA DE LICENÇA DE TURISMO. | 2.592,78 | ||
| 26/05/2026 | INFRAÇÃO DE TRANSITO Finalidade: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR PENDÊNCIA DE LICENÇA DE TURISMO. | 2.592,78 | ||
| TOTAL | 2.592,78 | 2.592,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.592,78 | |||
