| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 2,40 | 4,80 |
| 1.00 | JUNTAS DIVERSAS | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | SERVO FREIO Finalidade: Peças para manutenção do veiculo BEZ1279. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | ARRUELA VEDAÇÃO JUNTAS DIVERSAS SERVO FREIO Finalidade: Peças para manutenção do veiculo BEZ1279. | 1.278,80 | ||
| TOTAL | 1.278,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.278,80 | |||
