| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 2,40 | 4,80 |
| 1.00 | JUNTAS DIVERSAS | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | SERVO FREIO Finalidade: Peças para manutenção do veiculo BEZ1279. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | ARRUELA VEDAÇÃO JUNTAS DIVERSAS SERVO FREIO Finalidade: Peças para manutenção do veiculo BEZ1279. | 1.278,80 | ||
| 27/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14266; REF. EMPENHO 4767/2026 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 1.278,80 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2026 - REF. MAIO/2026 MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA - 7344 | 1.263,45 | ||
| 12/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4767/2026 | 15,35 | ||
| TOTAL | 1.278,80 | 1.278,80 | 1.278,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/05/2026 | 15,35 | 4915/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,35 |
