| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIAGNOSTICO | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - troca de servo shift Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | SERVIÇO DIAGNOSTICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - troca de servo shift Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 760,00 | ||
| 27/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/898; REF. EMPENHO 4772/2026 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 760,00 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4772/2026, 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 22,80 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0898; REF. EMPENHO 4772/2026 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 760,00 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 4772/2026 | -22,80 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -737,20 | ||
| 30/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4772/2026 NESTA DATA. | -22,80 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/00898; REF. EMPENHO 4772/2026 7344 - MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA | 760,00 | ||
| 22/07/2026 | liquidação a menor | -737,20 | ||
| 22/07/2026 | empenhado a maior | -22,80 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 760,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 27/05/2026 | 22,80 | ||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/05/2026 | 36,48 | 4914/2026 | Cancelada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2026 | 36,48 | 6233/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 95,76 |
