| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-GRAFITE SPRAY, LIMPA CONTATO Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 182,04 | 182,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | materias diversos-GRAFITE SPRAY, LIMPA CONTATO Finalidade: Materiais para oficina mecanica. | 182,04 | ||
| 27/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/58392; REF. EMPENHO 4815/2026 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 182,04 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2026 - REF. MAIO/2026 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 | 179,86 | ||
| 23/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4815/2026 | 2,18 | ||
| TOTAL | 182,04 | 182,04 | 182,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/05/2026 | 2,18 | 4920/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,18 |
