| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 134.39 | GASOLINA COMUM | 6,18 | 830,56 |
| 247.46 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 1.511,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.342,55 | ||
| 22/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/02268; 001/2274; 001/2286; 001/2287; 001/2294; 001/2309; 001/02259; 001/02260; 001/02263; 001/2272; 001/2278; 001/2280; 001/2300; REF. EMPENHO 482/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.342,55 | ||
| TOTAL | 2.342,55 | 2.342,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.342,55 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/01/2026 | 5,62 | 471/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,62 |
