| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4822 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 247.97 | GASOLINA COMUM | 6,54 | 1.621,72 |
| 338.42 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,85 | 2.318,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.939,89 | ||
| 28/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3869; 001/3875; 001/3879; 001/3886; 001/3897; 001/3908; 001/3929; 001/3867; 001/3877; 001/3881; 001/3882; 001/3904; 001/3910; 001/3911; 001/3912; 001/3926; 001/3927; REF. EMPENHO 4822/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.939,89 | ||
| TOTAL | 3.939,89 | 3.939,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.939,89 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/05/2026 | 9,46 | 4965/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,46 |
