| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2583.00 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: Transporte escolar terceirizado, referente ao mês de maio de 2026. | 6,07 | 15.678,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: Transporte escolar terceirizado, referente ao mês de maio de 2026. | 15.678,81 | ||
| 28/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/10; REF. EMPENHO 4831/2026 7067 - Transportes Prior LTDA | 15.678,81 | ||
| TOTAL | 15.678,81 | 15.678,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.678,81 | |||
