| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK Finalidade: NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 3.980,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | NOTEBOOK Finalidade: NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 3.980,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67156076; REF. EMPENHO 4850/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 3.980,00 | ||
| 29/05/2026 | recurso errado | -3.980,00 | ||
| 29/05/2026 | rtecurso errado | -3.980,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
