| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 4869 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS PARA PACIENTE CARRENTE | 43,68 | 43,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UBS PARA PACIENTE CARRENTE | 43,68 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18631; REF. EMPENHO 4869/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 43,68 | ||
| TOTAL | 43,68 | 43,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43,68 | |||
