| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAURI SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE A NOITE, NO DIA 29/05/2026. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE A NOITE, NO DIA 29/05/2026. | 40,00 | ||
| 01/06/2026 | restituição alimentação Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE A NOITE, NO DIA 29/05/2026. | 40,00 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2026 Jauri Serraglio - 4712 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
