| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NOTEBOOK- NOTEBOOK PROCESSADOR I5, MEMORIA 16GB, HD 01TB, TELA 15,6P, 13° GERAÇÃO Finalidade: Material de informatica para UBS | 5.435,00 | 10.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | NOTEBOOK- NOTEBOOK PROCESSADOR I5, MEMORIA 16GB, HD 01TB, TELA 15,6P, 13° GERAÇÃO Finalidade: Material de informatica para UBS | 10.870,00 | ||
| 01/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67242823; REF. EMPENHO 4927/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 10.870,00 | ||
| TOTAL | 10.870,00 | 10.870,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.870,00 | |||
