| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPIT. LTDA |
| Número do empenho: | 4987 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 68,80 | 68,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | ENERGIA ELÉTRICA | 68,80 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/414664; 000/414665; REF. EMPENHO 4987/2026 1446 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 68,80 | ||
| 03/06/2026 | CREDOR ERRADO | -68,80 | ||
| 03/06/2026 | CREDOR ERRADO | -68,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
