| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 5076 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LAMPADA LED | 25,90 | 518,00 |
| 5.00 | REFLETOR LED Finalidade: Materiais para manutenções na Escola Jubaré. | 123,48 | 617,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | LAMPADA LED REFLETOR LED Finalidade: Materiais para manutenções na Escola Jubaré. | 1.135,40 | ||
| 08/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/23074; REF. EMPENHO 5076/2026 1898 - MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 1.135,40 | ||
| TOTAL | 1.135,40 | 1.135,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.135,40 | |||
