| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LÂMPADA E 85W Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica. | 69,53 | 417,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | LÂMPADA E 85W Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica. | 417,18 | ||
| 09/06/2026 | Conforme DANFE Nº 55/27794; REF. EMPENHO 5077/2026 5788 - DEZ ELETRICIDADE LTDA | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,18 | 417,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 417,18 | |||
