| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOROCHE LABORATORIO DENTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA - SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 | 1.422,85 | 1.422,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA - SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO PROTESE DENTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2026 | 1.422,85 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/014; REF. EMPENHO 5102/2026 6562 - VANESSA DOROCHE LABORATORIO DENTAL LTDA | 1.422,85 | ||
| TOTAL | 1.422,85 | 1.422,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.422,85 | |||
