| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 |
| Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM1 lavagem tqo0d51 Finalidade: 1 lavagem tqo0d51 viatura da policia | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | LAVAGEM1 lavagem tqo0d51 Finalidade: 1 lavagem tqo0d51 viatura da policia | 50,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; REF. EMPENHO 5147/2026 6036 - EDI GONZATTO DE VALLE 82937940030 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
