| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A DERMATOLOGISTA UTILIZAR EM PROCEDIMENTOS | 790,00 | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | DERMAFREEZE CRIOTERAPIA Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A DERMATOLOGISTA UTILIZAR EM PROCEDIMENTOS | 2.370,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/20058; REF. EMPENHO 5162/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.370,00 | |||
