| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA 24V | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | CABO COMANDO CAMBIO EURO 5 CABO S | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | CABO COMANDO CAMBIO EURO 5 CABO E Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | LAMPADA 24V CABO COMANDO CAMBIO EURO 5 CABO S CABO COMANDO CAMBIO EURO 5 CABO E Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 1.183,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67395860; 890/67395656; REF. EMPENHO 5174/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 1.183,00 | ||
| TOTAL | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.183,00 | |||
