| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 5180 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 283,10 | 283,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARÉ. | 283,10 | ||
| 11/06/2026 | Conforme DANFE Nº 2/17539; REF. EMPENHO 5180/2026 2413 - COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 283,10 | ||
| TOTAL | 283,10 | 283,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 283,10 | |||
