| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 367.76 | GASOLINA COMUM | 6,56 | 2.412,49 |
| 546.52 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,91 | 3.776,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 6.188,92 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3932; 001/3944; 001/3957; 001/3958; 001/3971; 001/3985; 001/3988; 001/3995; 001/3998; 001/4048; 001/4055; 001/4059; 001/4060; 001/3946; 001/3947; 001/3960; 001/3977; 001/3989; 001/3999; 001/4004; 001/4015; 001/4016; 001/4032; 001/4036; 001/4042; 001/4043; 001/4050; 001/4052; 001/4076; REF. EMPENHO 5189/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 6.188,92 | ||
| TOTAL | 6.188,92 | 6.188,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.188,92 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2026 | 14,85 | 5442/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 14,85 |
