| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 136.05 | GASOLINA COMUM | 6,56 | 892,47 |
| 3942.22 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,91 | 27.240,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 28.133,21 | ||
| 12/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3942; 001/3949; 001/3950; 001/3952; 001/3953; 001/3954; 001/3955; 001/3964; 001/3970; 001/3974; 001/3979; 001/3991; 001/3992; 001/3993; 001/4007; 001/4008; 001/4009; 001/4013; 001/4021; 001/4022; 001/4024; 001/4049; 001/4051; 001/4056; 001/4063; 001/4064; 001/4073; 001/4079; 001/3975; 001/3976; 001/3984; 001/4047; REF. EMPENHO 5190/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 28.133,21 | ||
| TOTAL | 28.133,21 | 28.133,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.133,21 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/06/2026 | 67,52 | 5443/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 67,52 |
