| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA |
| Número do empenho: | 5227 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: atendimentos gerais conforme convenio 01/2026 fatura maio 2026 | 4.277,04 | 4.277,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: atendimentos gerais conforme convenio 01/2026 fatura maio 2026 | 4.277,04 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/210; REF. EMPENHO 5227/2026 1248 - Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA | 4.277,04 | ||
| TOTAL | 4.277,04 | 4.277,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.277,04 | |||
