| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI CARLA VIAL |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: ALMOÇO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CÂMBIO EM ITATIBA DO SUL. | 30,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO Finalidade: ALMOÇO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CÂMBIO EM ITATIBA DO SUL. | 660,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/67485836; REF. EMPENHO 5234/2026 7851 - FRANCIELI CARLA VIAL | 660,00 | ||
| 17/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2026 FRANCIELI CARLA VIAL - 7851 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
