| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE CELULAR Finalidade: RECARGA DE CREDITOS PARA CELULAR, Nº DO PLANTÃO DOS MOTORISTAS 54991394586 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | RECARGA DE CELULAR Finalidade: RECARGA DE CREDITOS PARA CELULAR, Nº DO PLANTÃO DOS MOTORISTAS 54991394586 | 50,00 | ||
| 17/06/2026 | RECARGA DE CELULAR Finalidade: RECARGA DE CREDITOS PARA CELULAR, Nº DO PLANTÃO DOS MOTORISTAS 54991394586 | 50,00 | ||
| 26/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2026 Rodrigo Serraglio - 3424 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
