| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5313 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- HD SSD 256 GB, MOUSE USB, TECLADO USB Finalidade: Materias para manutenção de computadores | 2.330,00 | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | materias diversos- HD SSD 256 GB, MOUSE USB, TECLADO USB Finalidade: Materias para manutenção de computadores | 2.330,00 | ||
| 19/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67578009; REF. EMPENHO 5313/2026 361 - MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 2.330,00 | ||
| 24/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2026 MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 361 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
