| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL - MP1218/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 3.774,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | ADICONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 3.774,19 | ||
| 23/06/2026 | FOLHA PGTO 06/2026 | 3.774,19 | ||
| TOTAL | 3.774,19 | 3.774,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.774,19 | |||
