| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 3.541,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 3.541,02 | ||
| 23/06/2026 | FOLHA PGTO 06/2026 | 3.541,02 | ||
| 23/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO AFAST.MATERNIDADE (EMPRESA INSS 120 DIAS), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) | 1.487,44 | ||
| TOTAL | 3.541,02 | 3.541,02 | 1.487,44 | |
| SALDO A PAGAR | 2.053,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 23/06/2026 | 1.487,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1.487,44 |
