Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2026 |
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 |
12.832,06 |
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| 23/06/2026 |
FOLHA PGTO 06/2026 |
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12.832,06 |
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| 23/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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110,13 |
| 23/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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580,13 |
| 23/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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597,14 |
| 23/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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766,13 |
| 23/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106) |
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1.798,34 |
| 29/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.980,19 |
| TOTAL |
12.832,06 |
12.832,06 |
12.832,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
