| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 802,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2026 | 802,77 | ||
| 23/06/2026 | FOLHA PGTO 06/2026 | 802,77 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 5617/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,77 | ||
| TOTAL | 802,77 | 802,77 | 802,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
