| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS - Viandas e refrigerantes para almoço de funcionários Finalidade: Marmitas para funcionários no interior do município | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PRODUTOS DIVERSOS - Viandas e refrigerantes para almoço de funcionários Finalidade: Marmitas para funcionários no interior do município | 430,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14957; REF. EMPENHO 565/2026 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,00 | |||
