| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5694 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TESTE COVID 19 Finalidade: COMPRA DE TESTES DE INFLUENZA E COVID PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 374,12 | 374,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | TESTE COVID 19 Finalidade: COMPRA DE TESTES DE INFLUENZA E COVID PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 374,12 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/79285; REF. EMPENHO 5694/2026 5995 - CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA | 374,12 | ||
| TOTAL | 374,12 | 374,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 374,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2026 | 4,49 | 5981/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,49 |
