| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos - joelho, te, adaptador, abraçadeiras, luvas, alicate, fio cabo,arame, soquete, tomada e outros Finalidade: Materiais para ruas e praças | 741,53 | 741,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | materias diversos - joelho, te, adaptador, abraçadeiras, luvas, alicate, fio cabo,arame, soquete, tomada e outros Finalidade: Materiais para ruas e praças | 741,53 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2439; REF. EMPENHO 570/2026 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 741,53 | ||
| TOTAL | 741,53 | 741,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 741,53 | |||
