| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FAROL LED QUADRADO Finalidade: manutenção VEICULO MOTONIVELADORA CASE | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | FAROL LED QUADRADO Finalidade: manutenção VEICULO MOTONIVELADORA CASE | 390,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67664393; REF. EMPENHO 5717/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
