| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 308,03 | 308,03 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO Finalidade: Peças para manutenção camionete Ford Ranger. | 23,76 | 23,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PASTILHA DE FREIO FLUIDO DE FREIO Finalidade: Peças para manutenção camionete Ford Ranger. | 331,79 | ||
| 26/06/2026 | Conforme DANFE Nº 2/588178; REF. EMPENHO 5727/2026 1537 - SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA | 331,79 | ||
| TOTAL | 331,79 | 331,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,79 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/06/2026 | 3,98 | 6022/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,98 |
