| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CAPA DE CHUVA Finalidade: COMPRA DE 08 UNIDADES CAPA DE CHUVA FORRADA PARA COLOCAR NOS CARROS DA SAUDE | 13,50 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | CAPA DE CHUVA Finalidade: COMPRA DE 08 UNIDADES CAPA DE CHUVA FORRADA PARA COLOCAR NOS CARROS DA SAUDE | 108,00 | ||
| 29/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2473; REF. EMPENHO 5738/2026 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,00 | |||
