| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-COLA ADESIVO PRETA, ARAME DE SOLDA MIG 0.80 15K, ENGRAXADEIRA MANUAL DE 2KG Finalidade: Materiasi para oficina mecanica | 717,53 | 717,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | materias diversos-COLA ADESIVO PRETA, ARAME DE SOLDA MIG 0.80 15K, ENGRAXADEIRA MANUAL DE 2KG Finalidade: Materiasi para oficina mecanica | 717,53 | ||
| 29/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/59516; REF. EMPENHO 5747/2026 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 717,53 | ||
| TOTAL | 717,53 | 717,53 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 717,53 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/06/2026 | 8,61 | 6215/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 8,61 |
