| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EVENTO DO MUNICÍPIO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EVENTO DO MUNICÍPIO | 4.000,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/75; REF. EMPENHO 5765/2026 6809 - ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM | 4.000,00 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5765/2026, 6809 - ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM | 80,40 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2026 ADEMIR JABORNIK ELETRO SOM - 6809 | 3.919,60 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 10/07/2026 | 80,40 | Lançada | |
| TOTAL | 80,40 |
