| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2706.00 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 6,07 | 16.425,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 16.425,42 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; REF. EMPENHO 5786/2026 7067 - Transportes Prior LTDA | 16.425,42 | ||
| TOTAL | 16.425,42 | 16.425,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.425,42 | |||
