| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 657.30 | GASOLINA COMUM | 6,60 | 4.338,19 |
| 729.16 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,90 | 5.031,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 9.369,37 | ||
| 30/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4085; 001/4092; 001/4109; 001/4111; 001/4115; 001/4141; 001/4147; 001/4162; 001/4172; 001/4183; 001/4186; 001/4193; 001/4199; 001/4204; 001/4215; 001/4217; 001/4231; 001/4236; 001/4242; 001/4248; 001/4249; 001/4262; 001/4082; 001/4084; 001/4091; 001/4110; 001/4112; 001/4132; 001/4137; 001/4150; 001/4158; 001/4171; 001/4175; 001/4178; 001/4196; 001/4209; 001/4211; 001/4222; 001/4229; 001/4235; 001/4237; 001/4238; 001/4240; 001/4247; 001/4259; 001/4263; 001/4277; REF. EMPENHO 5818/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 9.369,37 | ||
| TOTAL | 9.369,37 | 9.369,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.369,37 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2026 | 22,49 | 6257/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 22,49 |
