| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.87 | GASOLINA COMUM | 6,60 | 830,77 |
| 5631.83 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,90 | 38.859,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 39.690,42 | ||
| 30/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4086; 001/4087; 001/4095; 001/4098; 001/4101; 001/4122; 001/4123; 001/4126; 001/4127; 001/4135; 001/4136; 001/4148; 001/4149; 001/4155; 001/4156; 001/4164; 001/4165; 001/4170; 001/4176; 001/4181; 001/4184; 001/4189; 001/4190; 001/4191; 001/4194; 001/4213; 001/4220; 001/4224; 001/4233; 001/4234; 001/4241; 001/4243; 001/4250; 001/4251; 001/4252; 001/4253; 001/4254; 001/4266; 001/4270; 001/4271; 001/4090; 001/4159; 001/4177; 001/4195; REF. EMPENHO 5823/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 39.690,42 | ||
| TOTAL | 39.690,42 | 39.690,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39.690,42 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2026 | 95,26 | 6262/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 95,26 |
