| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM 3787/2026. | 436,28 | 436,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM 3787/2026. | 436,28 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67761246; REF. EMPENHO 5844/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 436,28 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 436,28 | ||
| TOTAL | 436,28 | 436,28 | 436,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
