| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PÃO | 15,00 | 45,00 |
| 4.00 | CUCA CASEIRA | 20,00 | 80,00 |
| 8.00 | BATATA | 6,00 | 48,00 |
| 1.00 | SAL - SAL | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | AZEITE DE OLIVA | 11,00 | 11,00 |
| 26.30 | COXA E SOBRE COXA Finalidade: COMPRA DE MANTIMENTOS PARA FAZER ALMOÇO PARA EQUIPE MÉDICA QUE ESTEVE VISITANDO A ESCOLA MUNICIPAL NO ULTIMO DIA 26 DE JUNHO/2026 | 10,00 | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PÃO CUCA CASEIRA BATATA SAL - SAL AZEITE DE OLIVA COXA E SOBRE COXA Finalidade: COMPRA DE MANTIMENTOS PARA FAZER ALMOÇO PARA EQUIPE MÉDICA QUE ESTEVE VISITANDO A ESCOLA MUNICIPAL NO ULTIMO DIA 26 DE JUNHO/2026 | 451,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15441; REF. EMPENHO 5851/2026 135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 451,00 | ||
| TOTAL | 451,00 | 451,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 451,00 | |||
