| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIO P/ UBS- PORTARIA SES 1228/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANÇA BARRA DE PESAGEM Finalidade: Materiais para UBS conforme portaria SES Nº1228/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | BALANÇA BARRA DE PESAGEM Finalidade: Materiais para UBS conforme portaria SES Nº1228/2025 | 2.000,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20329; REF. EMPENHO 5864/2026 1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
