| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento de despesas com transporte de funcionários públicos e conselheiros tutelares, quando em cursos de formação. Finalidade: PASSAGEM DE IDA E VOLTA À PORTO ALEGRE CURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 538,40 | 538,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Adiantamento de despesas com transporte de funcionários públicos e conselheiros tutelares, quando em cursos de formação. Finalidade: PASSAGEM DE IDA E VOLTA À PORTO ALEGRE CURSO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 538,40 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 401/70014854; 229/5099; REF. EMPENHO 5947/2026 518 - FERNANDA FIABANI | 538,40 | ||
| TOTAL | 538,40 | 538,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 538,40 | |||
