| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 5963 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGR. FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL-PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na UNS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMÁCIA DA UBS | 513,04 | 513,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA UBS Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO DISTRIBUIDO NA FARMÁCIA DA UBS | 513,04 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18842; REF. EMPENHO 5963/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 513,04 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2026 FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA - 423 | 513,04 | ||
| TOTAL | 513,04 | 513,04 | 513,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
